县政府关于2018年财政预算调整的报告

（2018年3月29日）

财政局局长  李希隆

主任、各位副主任、各位常委：

受县政府委托，现将2018年预算调整情况，向人大常委会报告，请予审议。

一、预算调整原因

2017年12月22 日，在县十八届人大二次会议上通过了2018年财政预算（草案），由于当时省财政提前指标还没有完全下达，所以致使2018年财政预算（草案）与上报省财政预算不一致，为了使2018年财政预算的安排更加切合实际，使预算和省厅下达指标一致，需要对年初预算进行调整。

二、收入调整情况

县十八届人大二次会议上通过的全县一般公共预算总收入为476,389万元，应调整为488,615万元，增加12,226万元。其中：一般性转移支付补助收入增加29,243万元；专项转移支付收入增加33,151万元；上年结转减少25,168万元；地方政府一般债券收入减少25,000万元；其他各项收入未作调整。

基金预算总收入由112,050万元，调整为99,236万元，减少12,814万元。其中上年结余调增21,188万元；转移性收入调增998万元；债券转贷收入减少35,000万元。

三、支出调整情况

县十八届人大二次会议上通过的全县一般公共预算总支出为476,389万元，应调整为488,615万元，增加12,226万元。其中：一般公共服务支出调减80万元；公共安全支出调增832万元；教育支出调减18,610万元；科学技术支出调减23万元；文化体育支出调增943万元；社会保障支出调增28,235万元；医疗卫生和计划生育支出调增7,880万元；节能环保支出调增1,962万元；城乡社区事务支出调减16,343万元；农林水事务支出调增32,200万元；交通运输支出调减456万元；其他各类支出调减24,314万元。

基金预算总支出安排99,236万元，比照基金收入安排。

四、调整后收支平衡情况

根据以上预算调整，2018年农安县财政一般公共预算总收入为488,615万元。其中：地方级财政预算收入85,000万元、上级补助收入371,716万元，上年结转18,899万元，调入资金13,000万元。总支出488,615万元。其中：本级一般公共预算支出488,261万元，转移性支出354万元。收支相抵，预算平衡。

基金预算总收入99,236万元，基金预算总支出安排99,236万元，收支相抵，预算平衡。

今年的财政预算已执行了三个月，收支还存在着许多不确定性，因此预算收入和支出科目在后几个月的执行中还会有变化，我们将在年终决算后及时向县人大常委会报告。